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現代中藥沖港股:2款補藥挑大梁 大客戶貢獻嚴重下滑

  日前,現代中藥集團有限公司向港交所遞送聆訊資料,向資本市場發起沖擊。

  公司靠兩款補藥產品挑起業績“大梁”,2017年至2019年前9個月,補腎填精丸和氣血雙補丸合計貢獻收入均在4成左右。

  靠滋補生意,公司已成在東北地區行業龍頭企業之一,該地區每年貢獻銷售收入占比公司營收5成以上。

  最近幾年,公司依賴的東北、華北市場業已顯出疲軟狀態,公司擬今年在深圳設立地區總部,深入挖掘華南市場。

  公司披露,擬上市募資用于擴張產能、擴張分銷網絡以及研發等。

  兩款補藥挑起“大梁”

  現代中藥集團披露,2017年至2019年前9個月,公司分別實現收入1.06億元、1.74億元和1.73億元。

  收入逐年增長,一是東北市場滲透比較給力,二是公司主力產品補腎填精丸和氣血雙補丸的俏銷。

  2017年至2019年前9個月,上述兩款產品合計實現銷售收入分別為0.43億、0.91億和0.78億元,分別占比公司總收入的39.4%、52.5%和44.6%。

  此外,公司還有一款非處方藥“加味逍遙丸”,同期分別占比公司總收入的5.6%、4.2%和3.2%。

  報告期內,公司的非處方業務板塊分別實現銷售收入0.71億元、1.26億元和1.02億元,分別占比公司總收入的67.1%和72.4%和59.2%;同期,公司的處方藥業務收入分別占比公司收入的32.9%、27.6%和40.8%。

  補腎填精丸和氣血雙補丸的收入,均在報告期內錄得增長。

  2018年,氣血雙補丸的收入增長最為顯著,同比增長176.47%。公司解釋,主要是對產品提價、減少金錢激勵所致。

  數據顯示,氣血雙補丸的平均凈售價從2017年的57.5元/公斤漲至2018年的79.6元/公斤,漲價幅度38.4%;同期,銷量從41.5萬公斤增加至71.6萬公斤,增速72.5%。

  2017年,補腎填精丸平均凈售價237.9元/公斤,2019年前9個月,價格已躍至289.2元/公斤。

  產品原材料諸如人參、鹿茸及當歸價格上漲,是提價主要因素之一。

  2017至2019年前9個月,人參從181.9元/公斤漲至256.0元/公斤,鹿茸從189.4元/公斤漲至624.4元/公斤,當歸從19.1/公斤漲至26.7元/公斤。

  通過對產品提價、對經銷商減少金錢激勵等措施,公司毛利率較為平穩,2017年至2019年前9個月,公司整體毛利率分別為41.7%、42.5%和46.5%。

  2018年,補腎填精丸和氣血雙補丸分別實現銷售收入0.44億元和0.47億元,市場占有率分別為72.8%和59.2%。

  大客戶貢獻嚴重下滑

  現代中藥集團是一家生產、銷售中成藥的藥企,主要用戶為中老年人群體。

  公司通過在河北承德的工廠生產產品,出于地緣優勢,東北和華北成為公司的主要市場區域。

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